有关于采购管理制度（通用11篇）

　　随着社会不断地进步，人们运用到制度的场合不断增多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编收集整理的有关于采购管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　采购管理制度 篇1

　　一、职责部门：业务部

　　1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

　　2、负责制定采购计划，执行采购作业。

　　3、负责编制《采购物资分类明细表》。

　　4、负责对采购物资的进货验证

　　5、编制《供方评定记录表》

　　二、采购物资分类

　　采购物资分为三类：

　　1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）

　　2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）

　　3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）

　　三、对供方的评价

　　1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

　　2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：

　　a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；

　　b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；

　　c、供方顾客满意程度；

　　d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；

　　e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等

　　3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

　　4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，

　　还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。

　　5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

　　6、供方产品如出现严重质量问题，各部门(单位)应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

　　7、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

　　四、采购

　　1、采购计划

　　业务部主管根据本单位的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》及库存情况编制《月采购计划》，经厂长批准后实施采购。

　　2、采购的实施

　　a、业务部根据批准的《月采购计划》、《采购单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；

　　b、第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。

　　五、采购产品的验证

　　1、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。

　　2、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。

　　采购管理制度 篇2

　　一、物品采购程序

　　1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。

　　2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。

　　3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。

　　4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。

　　二、物品采购制度

　　1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

　　2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。

　　3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

　　三、物品采购要求

　　1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。

　　2、所有采购均需二人或二人以上进行。

　　3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。

　　4、建立采购物品入库、出库登记制度。

　　四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据

　　1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。

　　2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

　　五、说明：

　　不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的责任。

　　采购管理制度 篇3

　　为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：

　　一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。

　　二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。

　　三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。

　　四、采购单价在500元（含500元）以下的(来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。

　　五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。

　　六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。

　　七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。

　　八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。

　　九、未尽事宜按照国家相关规定执行。

　　采购管理制度 篇4

　　为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

　　一、加强领导

　　1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

　　2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

　　二、物资管理部门职责

　　采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

　　1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部; 医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。

　　2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

　　3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

　　4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。

　　三、采购原则与方式

　　1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

　　2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

　　3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

　　4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

　　5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

　　四、采购方法：

　　1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

　　2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。

　　3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批

　　4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。

　　5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。

　　五、采购程序

　　1、计划和立项：

　　(1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。原则上每月采购二次。

　　(2)药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况(包括品种及数量)，结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织实施。

　　(3)突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。

　　(5)特殊物资(体内植入物)的采购，由使用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。

　　2、调研、论证、询价。

　　物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。

　　3、招标、议标

　　医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进行招标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。

　　六、验收和入库

　　1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。

　　2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。

　　3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。

　　4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

　　5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。

　　6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

　　七、物资的报销

　　物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。

　　八、常规物资采购时限

　　各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。

　　九、采购监督

　　医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。

　　采购管理制度 篇5

　　为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

　　一、岗位责任

　　1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

　　2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

　　3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

　　4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

　　5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

　　6、主任负责对采购合同、付款的审批。

　　7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。 二、采购

　　二、活动流程

　　1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

　　2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

　　3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

　　4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

　　5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。

　　6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

　　三、其他相关控制措施

　　1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

　　2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

　　3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。

　　4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

　　采购管理制度 篇6

　　一、公司所有办公用品的采购工作

　　统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

　　二、办公用品的分类

　　本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

　　三、办公用品的采购

　　1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

　　2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

　　3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

　　四、办公用品的领取

　　1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

　　2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

　　五、办公用品的管理

　　1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

　　2、各表单至办公室文秘室领取。

　　六、报销规定及程序

　　1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

　　2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

　　3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

　　4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

　　本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！

　　采购管理制度 篇7

　　一、指导思想和编制原则：

　　为规范集团公司物资采购的提报、审批、执行程序，提高物资采购的效率、降低采购成本，使物资采购工作在规范、可控条件下运行。

　　依据《国有企业采购操作规范》《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国招投标实施条例》等政策法规,结合集团实际情况，通过对供应商和关键采购业务环节的集中管理，以集中采购、分散交付、分散发货、集中管控为原则，编制本制度。

　　二、管理范围：

　　集团公司各职能部门、子公司非依法必须招标项目的采购活动。

　　（一）各部门、子公司工程项目及工程项目相关的采购包括：

　　1、工程项目施工承包、劳务类采购，合同估算价在400万元以下；

　　2、工程项目重要设备、材料等货物采购，单项合同估算价在200万元以下；

　　3、工程项目勘察、设计、监理等服务类采购，单项合同估算价在100万元以下。

　　4、工程项目中与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建无关的单独的装修、拆除和修缮等项目采购。

　　（同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计超过前款规定标准的，不属于本制度采购范围。）

　　（二）各部门、子公司非工程类采购包括：

　　1、公司类：

　　公司类采购包括办公用品、固定资产、工装、绿植等。

　　2、服务类：

　　服务类采购包括为我公司提供的项目咨询，可研报告、宣传、广告、培训、团建、会计、金融等服务项目。

　　3、生产类：

　　生产类采购包括生产经营所需的燃料、生产材料、药品、设施设备等。

　　4、其他类：

　　公司车辆的年审、保险、维修、燃油，（临时）场地租赁等。

　　三、建立供应商库及供应商管理

　　（一）建立供应商库

　　1、发布建库公告

　　供应商邀请公告：应通过在指定媒介发布公告的形式邀请不特定供应商参与入库；公告的内容包括采购邀请人的名称和地址、以及获取供应商入库文件的办法，还应注明是否接受联合体、是否采用电子方式并注明网址以及采购邀请人的联系方式。

　　（入库的供应商需提交法人资格证书，营业执照，基本存款账户，联系方式，认证资质证书，质量、安全、环保、职业健康管理体系证明文件，业绩以及社会信誉等公司基本信息，主营产品、技术工艺水平、质检体系、产能、销售额等产品信息。）

　　2、结合各部门及子公司需求，建立和使用统一的供应商综合评价指标体系，由供应商评审小组对供应商进行分类分级，确定每类供应商入库名额。

　　3、供应商资格审核、评估

　　根据供应商所提供的相关资料，由供应商评审小组对供应商财务状况、商务能力、技术与服务能力、生产能力、质量能力、环境保护、可持续发展等能力进行审核、评估。综合考虑供应商的业绩、设备管理、人力资源、质量控制、成本控制、技术开发、用户满意度、交货协议等方面可能影响供应链合作关系的方面，确定入库供应商。

　　（注：供应商评审小组由财务部、监察部、招投标、采购部等部门5-7人,为单数组成。）

　　（

　　分类分级管理：

　　根据本制度第二条管理范围的分类，对入库的供应商进行分类管理。通过对不同行业、企业、产品需求、不同环境下的供应商采取不同的评审方式，增加评审制度的灵活性和可操作性，以达到提高采购效率的目的。

　　根据供应商评估结果对供应商进行分级管理，分级应至少包括A/B/C三个级别。不同级别的供应商，在供货量、付款方式、货物免检等方面享有不同的采购政策，以此提高供应商的配合度、积极性，确保库内供应商的有效性，进一步提高采购效率、降低采购成本。

　　动态管理：

　　1、制定完善的资源库准入、评价、退出机制。严格入库审核，对入库企业实施日常评价与定期评价结合的办法；对入库供应商进行有效的生产周期管理（供应商效率最高的6-18个月服务周期），分期进行考评；对于确实符合退出标准的供应商，应严格执行有关制度，考评不合格的供应商给与中止交易、取消准入资格的处理。避免供应商体系固化，保证供应商库能进能出，供应商级别能上能下，切实发挥供应商资源库的作用。

　　2、公司发展战略、管理模式发生变化时，在保持制度相对稳定的基础上适时调整供应商库相关准入、评价、退出标准，以适应公司发展变化的需求。

　　四、采购流程和通用要求

　　（一）提出采购需求

　　需求单位提交采购申请表：需求单位根据生产销售计划、库存情况、采购周期等信息编制提交采购需求申请单，由单位负责人签字。（所有“采购需求计划”“采购订单”须写清楚需购的物料数量，品名规格及交期，如规格不明确的物料，须附文字说明或提供必要的样品。）

　　（二）编制采购计划

　　采购部根据采购需求，结合年度采购总规划，编制采购计划；

　　（三）确定采购方式

　　按照不同采购项目的分类，选择不同的采购方式。（具体采购方式及适用条件见本制度第五章）

　　（四）批准采购计划

　　根据不同采购项目的审批权限，分别由（采购部门负责人→集团分管副总签字→集团总经理签字）批准后开始实施采购作业；

　　（五）编制采购文件

　　采购文件包括以下内容：采购公告或采购邀请书，供应商须知或谈判要点、评审或成交办法、合同草案、采购需求以及响应文件格式示范等。需缴纳采购保证金的，文件应明确收取保证金的金额、形式、退还保证金的时间和方式以及其他需要供应商了解的注意事项。

　　采购公告：在采用具有竞争条件的采购方式时，应在供应商库中发布公告的形式邀请不特定供应商参与采购活动；采购公告的内容包括：采购项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取采购文件的办法，还应注明是否接受联合体、是否采用电子方式并注明网址以及项目负责人的联系方式。

　　采购邀请书：在采用不具备竞争条件或有一定竞争条件但属于时间紧迫的采购方式时，宜采用邀请书直接邀请供应商参加采购活动；应要求被邀请供应商在规定时间对是否接受邀请做出回复。

　　响应文件格式：包括响应函、响应保证金保函、报价表、响应方案等。

　　（六）审核采购文件

　　评审的内容应包括：

　　1、采购文件规定的资格条件是否能满足采购主体的合格性；

　　2、采购文件规定的评审条件能否科学评价采购内容的满足性；

　　3、技术和商务条件是否能够满足3人以上竞争；

　　4、技术和商务条件是否具有歧视性排他性。

　　（七）执行采购

　　根据第（三）条确认的采购方式进行采购活动；除对外公告邀请不特定供应商外，应在供应商库中进行供应商选择；之前未纳入的供应商在成为成交供应商后也应纳入供应商管理库进行管理。

　　（八）确定成交供应商

　　公示成交供应商候选人：采购项目评审或谈判结束后，采购人应根据评审委员会提交的咨询报告和推荐的成交供应商候选人名单，及时在供应商库中进行公示。

　　公告成交供应商：公示无异议或异议处理完毕后，采购部编制成交供应商结果公告，并经内部审核，审核无误后，在采购文件约定的时间内在供应商库中发布成交供应商结果公告。

　　发出成交通知书：公示无异议或异议处理完毕后，应及时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书的内容应简明扼要，应包括告知成交供应商已成交的结果（如价格、数量、单位、交付期限等）、签订合同的时间和地点。

　　（九）采购合同的签订

　　1、确定合同文本

　　2、签订合同：采购部协助各职能部门、子公司在与成交供应商双方约定的期限内签订合同。其中，招标采购项目应在发出中标通知书30日内签订合同。

　　3、退还采购保证金：采购文件要求缴纳采购保证金的，应尽快退还供应商的采购保证金，供应商发生违反法律和采购文件约定的事项，采购保证金可不予退还。

　　4、提交履约保证金：采购文件中要求缴纳履约保证金的，成交供应商应缴纳。

　　（十）采购需求部门根据“采购订单上双方约定的条款进行订单追踪。”

　　（十一）货物到达后，由采购部通知使用部门进行来料检验，检验合格后方可办理入库。

　　（十二）将采购订单相关的资料、信息提交财务进行审核和付款。

　　五、采购方式及适用条件

　　采购的主要方式：比选、竞争性谈判、询价、单一来源、框架协议等。

　　（一）比选采购标准

　　采购数量、单位、交期等条件明确的单项采购，并且符合下列条件之一的适用于比选采购：

　　1、工程项目施工承包、劳务类采购，单项合同估算价在400万元以下，50万元以上（“以上”含本数，“以下”不含本数，下同）；

　　2、工程项目重要设备、材料等货物采购，单项合同估算价在200万元以下，30万元以上；

　　3、工程项目勘察、设计、监理等服务类采购，单项合同估算价在100万元以下，20万元以上；

　　4、公司生产经营所需物资类采购，单项合同估算价在30万元以上；

　　5、公司生产经营所需服务类采购，单项合同估算价在20万元以上。

　　(符合比选条件的采购项目，需在集团公司网站或相关采购媒介公开发布采购信息。)

　　（二）竞争性谈判采购标准

　　竞争性谈判采购应符合下列条件之一：

　　1、单项合同估算价在10万元以上，50万元以下的施工；

　　2、单项合同估算价在15万元以上，30万元以下的设备、材料等物资类的采购；

　　3、单项合同估算价在10万元以上，20万元以下的勘察、设计、监理、可研、广告、培训等其他服务类；

　　(竞争性谈判采购的项目，在公司采购供应商库中发布采购信息。)

　　（三）询价采购标准

　　单项合同估算价在15万元以下（不含本数）的物资类，10万元以下的施工、服务类采购，可采用询价方式，询价单位不少于三家；实施询价采购的，须形成完整的询价报告并完善相关审批流程。

　　（询价采购的项目，在公司采购供应商库中发布采购信息。）

　　（四）单一来源采购标准

　　所购商品的来源渠道单一，或属专利、首次制造和发生了不可预见紧急情况不能从其他供应商处采购等情况。由单一来源采购的货物采购类服务，是只能从唯一供应商处采购，经集团公司审批同意后，方可采用该方式。

　　（五）框架协议采购标准

　　框架协议采购应符合下列条件之一：

　　1、对采购“标的”的需求预计将在某一特定时期内不定期（不定期是指不清楚需要的程度、时间和数量及采购频次）出现或重复出现；

　　2、市场竞争激烈，需要定期或重复采购但数量不定的商品类采购。

　　3、需要和特定供应商当面沟通、交流、协商长期合作的采购。

　　（框架协议采购的项目，在公司采购供应商库中发布采购信息。）

　　注：所有采购方式确定的供应商都应纳入供应商库进行管理。

　　六、监督和考核

　　采购领导小组及采购监督委员会及集团各级纪检监察部门将定期或不定期开展采购监督检查工作，提出建议。集团职能部门、各子公司和采购部应予以配合。

　　监督检查的主要内容是：

　　（一）各职能部门、子公司有关采购的规章制度的执行情况；

　　（二）采购部采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；

　　（三）采购投诉及处理情况；

　　集团职能部门、各子公司和采购部工作人员在采购活动中有玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、索贿受贿等违法违纪行为的，应当按照集团公司奖惩规章制度和党纪党规处理。构成犯罪的，移交司法机关处理。

　　七、退货管理

　　验收不合格的产品，应及时将货物退还，并及时将检验情况报采购部，采购员负责按照购货合同的约定处理。采购部将不合格产品情况进行登记，作为供应商考核的依据。

　　关键供应产品应及时与供应商进行沟通和问题辅导，督促其进行改进，并对改进的结果进行追踪评价。

　　提供不合格产品的供应商，采购部可根据实际情况实施：整改通知、减少采购量、降级、移出供应商库等处罚方式。

　　八、附则

　　（一）采购计划编制

　　采购计划是各单位年内需求采购内容的总体安排。各单位应当在编制年度投资计划和年度财务预算的同时，编制年度采购计划，并上报采购部汇总。

　　采购部在各单位采购计划的基础上编制年度采购计划草案，报集团公司总办会审议批准后实施。

　　（二）凡列为集采范围的物资，必须通过集中采购平台进行统一管理实施。严格审核，防止标外采购、违规采购或从非正常渠道采购。

　　（三）采购完成后，相关需求部门、子公司应按合同相关条款及时与供应生产或经营企业结清货款。逾期将采取督办、警告、通报批评、限期还款、处罚等措施。

　　（四）集团监察部负责对采购活动的全程监督。

　　（五）采购管理制度相关文件：

　　《采购工作（业务）流程说明》

　　《采购需求表》《采购计划表》

　　《供应商管理办法》（暂行）

　　以上各文件需经采购领导小组、采购监督委员会、集团法务审核后通过。

　　采购管理制度 篇8

　　一、目的

　　为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质量，提高采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制订本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购 管理和执行工作。

　　三、职责

　　3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。

　　3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。

　　3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。

　　3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。

　　3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。

　　3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。

　　3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。

　　四、程序内容

　　4.1基本原则

　　4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本；

　　4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公；

　　4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序处理；

　　4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不得自行采购或无理干涉；

　　4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务；

　　4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。

　　4.2职责和分工

　　4.2.1根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包括：

　　a)组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库；

　　b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；

　　c)负责组织合同谈判,办理支付申请，合同执行情况的总结和分析；

　　d)归档合同文件,建立并维护与公司采购相关的信息系统；

　　4.2.2综合制造部根据公司的拓展规模和经营目标，制订有效的采购目标和采购计划具体措施有：

　　a)审核年度各岗位呈报的物资需求，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单;

　　b)预测和跟踪《生产计划》，熟悉各种物资的消耗情况，核实本部门仓库存量，结合安全定额据此编制采购预算和采购计划;

　　c)依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所有备品备件采购；

　　4.2.3安环部为劳保用品采购计划直接管理部门，根据不同工种及不同的劳动安全生产的需要及人数，编制年度、月度或周期性劳保储备、采购计划，具体措施如下：

　　a)负责对公司劳动防护用品的采购计划制定和管理；

　　b)根据国家、市及行业规定标准，结合本单位实际情况修订劳防用品的发放标准；

　　3)建立每位员工劳防用品电子档或纸档个人档案，按劳防用品标准提报劳保采购计划；

　　4)做好发放管理记录，并及时向综合计划部查询劳保库存等情况对劳保用品的采购管理必须贯彻“确保安全、质量可靠、杜绝浪费、按需配备”，使劳保用品确实起到保护劳动者安全、健康的作用；

　　4.2.4行政人事部是办公用品采购计划与管理的职能部门，负责制定各部门办公用品的计划、发放及控制等管理制度，根据办公用品库存情况及消耗水平，将各部门所需办公用品的种类规格、数量进行采购汇总，计划必须保证办公用品齐全、库存合理、分配适当，严格控制在预算范围内。

　　4.2.5财务部根据国家相关法律法规及合同的规定，审核支付所需文件、票据的有效性、合法性，办理相关支付手续,负责发票、交付款、尾款处理、验收入库等事项,对采购和合同管理活动的真实性、合理性、合法性、准确性和严密性进行审查;

　　4.2.6检验部依据采购员填写的JL82401-01《采购物资报验单》，按照GWJY-02《产品进货检验规范》进行检验，并做好检验记录，检验判定为合格的物资，交综合计划部库管员进行数量和外观等的验收。

　　4.2.7副总经理全面主持采购工作，组织实施，确保采购任务完成，根据公司规模发展及销售市场变化，指导并监督下属开展业务，不断提高业务水平，确保采购工作正常开展。审批各部门提报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，监督参与大批量商品订货业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

　　五、采购计划执行

　　5.1所有采购流程均需走程序审批，各部门应根据需求分类别填写相关采购物品申请表，申请获批准后执行应严格控制，各部门通过内部沟通工具对库存核实后进行采购申报，流程审批通过后形成纸质物资采购申请单据，采购人员根据单据内容核对后执行采购；

　　5.2采购计划或申请应列明采购物品、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。不按规定程序填写申请单据的，综合计划部有理由不予采购；

　　5.3申请部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，部门经理审核。超过规定时间未提交的部门按照无需求处理，月中不再接收提报的采购计划；

　　5.4未提交月度采购计划或出现特殊需求需要采购，必须按照《特殊物品采购申请表》格式及要求填写，部门经理、副总经理财务总监批准后执行。

　　5.5对于已经审批的采购物资，请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须48小时内通知采购部，以便采购部及时根据实际情况变更采购计划，如采购已进行中，产生的后果应由申请部门承担。

　　5.6采购员将审批好的采购计划汇总后提报副总经理同时抄送库房管理员，库房管理员提前规划存放位置，到货后严格按此数量金额供货商进行验收入库。

　　六、附则

　　6.1本制度由综合计划部制定与解释

　　5.2本制度报副总经理审批准后，自颁布之日起执行。

　　六、相关记录

　　1、《月度采购计划表》

　　2、《特殊物品采购申请表》

　　3、《交付产品管理规定》

　　4、《采购物资分类明细表》

　　5、《采购物资报验单》

　　6、《材料库存表》

　　7、《产品进货检验规范》

　　8、《供方物资质量状况记录》

　　9、《合格供方名录》

　　10、《合格供方档案》

　　11、《合格供方业绩评价表》

　　12、《采购产品不合格通知单》

　　13、《生产计划》

　　14、《常规物资采购周期及储存条件》

　　15、《常规物资库存量上下限》

　　采购管理制度 篇9

　　本采购管理制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

　　一、采购管理制度目的

　　加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

　　二、采购管理制度范围

　　本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购管理制度。

　　三、采购管理制度职责

　　3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

　　3.2生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

　　3.3采购部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购管理制度。

　　3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

　　3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购管理制度、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

　　3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产部、采购部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

　　3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购采购管理制度初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

　　3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

　　3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的'验收。

　　3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

　　四、采购管理制度采购作业操作规程

　　4.1物资采购的计划、申请与审批

　　4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

　　4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

　　4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产部、采购部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

　　4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

　　4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

　　4.2采购比价

　　4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

　　4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的设备、仪器等固定资产采购必须采取招标方式采购管理制度。

　　4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行

　　4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

　　4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

　　4.3采购管理制度实施及物资验收

　　4.3.1公司的采购业务统一由采购部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

　　4.3.2采购部门应根据生产部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

　　4.3.3采购部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

　　4.3.4采购物资运到本公司时，先由采购部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

　　4.4结算

　　4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

　　4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

　　4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

　　4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

　　五、采购管理制度责任

　　5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

　　5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

　　5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

　　5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

　　5.5采购部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

　　5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

　　5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

　　5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

　　六、采购绩效考核

　　6.1采购绩效评估的指标

　　采购人员绩效评估应以“5R”为核心，即适时、适质、适量、适价、适地，并用量化指标作为考核之尺度。

　　6.1.1时间绩效

　　由以下指标考核时间管理绩效：

　　(1)停工断料影响工时。

　　(2)紧急采购(如空运)的费用差额。

　　6.1.2品质绩效

　　由以下指标考核品质管理绩效：

　　(1)进料品质合格率。

　　(2)物料使用的不良率或退货率。

　　6.1.3数量绩效

　　由以下指标考核数量管理绩效：

　　(1)呆滞物料金额。

　　(2)呆滞处理损失金额。

　　(3)库存金额。

　　(4)库存周转率。

　　6.1.4价格绩效

　　由以下指标考核价格管理绩效：

　　(1)实际价格与标准成本的差额。

　　(2)实际价格与过去移动平均价格的差额。

　　(3)比较使用时之价格和采购时之价格的差额。

　　(4)将当期采购价格与基期采购价格之比率同当期物价指数与基期物价指数之比率相互比较。

　　6.1.5效率指标

　　其他采购绩效评估指标有：

　　(1)采购金额。

　　(2)采购金额占销货收入的百分比。

　　(3)采购部门的费用。

　　(4)新开发供应产商的数量。

　　(5)采购完成率。 (6)错误采购次数。

　　(7)订单处理的时间。

　　(8)其他指标。

　　6.2采购绩效评估的方式。

　　本公司采购人员之绩效评估方式，采用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。

　　6.2.1绩效评估说明

　　(1)目标管理考核占采购人员绩效评估的70%。

　　(2)公司的人事考核(工作表现)占绩效评估的30%。

　　(3)两次考核的总合即为采购人员之绩效，即： 绩效分数=目标管理考核x70%+工作表现考核x30%

　　6.2.2目标管理考核规定

　　(1)每年12月，公司制定年度目标与预算。

　　(2)采购部根据公司营业目标与预算，提出本部门次年度之工作目标。

　　(3)采购部各级人员根据部门工作目标，制定个人次年度之工作目标。

　　(4)采购部个人次年度之工作目标经采购部主管审核后，报人事部门存档。

　　(5)采购部依《目标管理卡》逐月对采购人员进行绩效评估。

　　(6)《目标管理卡》依个人自填、主管审核的方式进行。

　　6.2.3工作表现考核规定

　　(1)依公司有关绩效考核之方式进行，参照《员工绩效考核管理方法》。

　　工作表考核由直属主管每月对下属进行考核，并报上一级主管核准。

　　6.2.4绩效评估奖惩规定

　　(1)依公司有关绩效奖惩管理规定给付款绩效资金。

　　(2)年度考核分数80分以上的人员，次年度可晋升一至三级工资，视公司整体工资制度规划而定。

　　(3)拟晋升职务等级之采购人员，其年度考核分数应高于85分。

　　(4)年度考核分数低于60分者，应调离采购岗位。

　　(5)年度考核分数在60-80分之间者，应加强职位训练，以提升工作绩效。

　　七、本采购管理制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。

　　采购管理制度 篇10

　　一、采购原则

　　1.本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。

　　2.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。

　　3.采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。

　　二、采购的计划管理

　　4.学校各部门所需的物资用品，单价高或批量采购预算需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，抄送学校。学校根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经部门分管领导审核，校长审批，各系部派人和后勤一起负责采购，对于政府采购、控购的物品一律按政策采购要求采购。

　　5.学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，单笔在xx万元以上，报财政局审批，属于集中采购的由财政局组织招标采购，必须遵守以下程序：

　　1）各系部提出设备采购清单，由系部领导负责组织专业人员对所采购设备清单进行专业评估及论证。

　　2）系部领导把论证清单的结果报校委会。

　　3）由校长组织校委会进行集体决策。

　　4）校委会将最终结果交由后勤部进行公开招标。

　　5）后勤部按学校交办的任务组织招标采购。

　　6.学校各部门购买仪器、设备单笔在5-xx万元的，由学校议标小组组织议标采购。

　　7.学校各部门购买仪器、设备单笔在1-5万元的，由设备使用部门、后勤部共同对市场进行询价，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比售后服务的基础上实行采购。

　　三、采购过程管理

　　8.采购人员要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项采购达到万元以上及政府专项资金采购的物资，具备招标条件的，一律实行招标采购。

　　9.物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证。确定所购物品。

　　10.物资采购，在和供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加，进行采购。

　　11.采购人员将物资采购回来，凭发票签字后，报销。

　　12.后勤部定期向学校校务会汇报实施情况，并提出有关意见或建议。

　　采购管理制度 篇11

　　物业公司固定资产采购、保管使用管理制度

　　第一条固定资产与低值易耗品的核定标准

　　1、固定资产是指使用期限两年以上的资产（物品），包括：车辆、高档办公家具、通讯器材、现代办公设备、电器等。

　　2、低值易耗品是指未达固定资产标准，单位价值较低，使用期限较短的物品。

　　第二条固定资产购买的申报、审批

　　1、各部门需购买添置固定资产时，须填写公司统一的《物品采购申请表》，由办公室汇总编制固定资产采购计划，交办公室主任、财务部经理审核，审核内容为，物品之名、价格、规格、质量、厂商等。

　　2、办公室主任、财务部经理审核，签字后报公司总经理批准。

　　3、办公室持审批文件到财务部领取支票并安排统一采购。

　　第三条固定资产的管理

　　1、固定资产的管理决策权归公司总经理，价值管理责任在财务部，实物管理归办公室。未经公司总经理批准同意，任何部门，任何个人不可擅自将固定资产转移，外借，报废。

　　2、固定资产购入后，应及时填写《固定资产登记表》，财务部及时入帐，登记固定资产名细帐，由办公室统一管理调配，以便定期核查，做到谁使用谁负责。

　　3、部门领用，须填写《物品领用单》，财务部在固定资产明细帐上进行记录，未经领导允许任何人不得私自拆装、挪用。凡私自拆装挪用，影响其正常使用的，按损失程度，给予相应处罚。

　　4、办公室会同财务部按季度对固定资产进行核查盘库，并上交盘点报告。

　　第四条责任

　　1、固定资产在使用过程中出现损坏或报废，使用者应在问题发现的当日告知办公室，由办公室视损坏原因，程度等具体情况决定是否修复或重新购置；如使用人未及时上报物品损坏情况，而使工作无法顺利完成，将追究使用人的责任。

　　2、机构调整、人员变更时，必须办理退库、清帐、移交手续。因非正常损耗造成的资产流失，损坏，责任人要照价赔偿，并做出相应的处罚。

　　第五条采购

　　1、请购部门须提前填写《物品采购申请表》，办公室会同请购人进行询价，内容包括：品名、规格、价格、质量、交货期、付款方式、退货规定、保修期限、售后服务等相关事宜。

　　2、办公室将询价进行汇总，做到货比三家，尽可能为直接生产厂家或一级经销商，并报总经理批准后，领取支票。

　　3、采购过程中，如为公司节约了资金，可作为人事考核评比奖励的依据。

　　4、固定资产（物品）入库以订货合同、到货、发票等原始依据为准，填写《固定资产登记表》，附带资料：如说明书、合格证书、保修卡等原件一律存档，物品领用人可留存附件或借用。

　　5、以上手续完备后，由库管在发票背面签字，采购者依据公司财务报销的有关规定到财务部报销。

　　第六条低值易耗品的采购

　　1、一般使用期限较短的低值易耗品，各部门根据实际工作需要填写《物品采购申请单》，由办公室报请主管副总批准后，由办公室统一购置。

　　2、办公室每月要对低值办公易耗品进行盘点，以免造成库压和浪费。

　　第七条物品报修、报废管理程序

　　1、报修

　　报修人填写《公司物品报修单》，详细注明故障表现，由部门负责人签署意见后，将报修物品和报修单报办公室。行政人员联系外修，并由维修单位提供故障发生原因。属于正常损耗或物品自身质量问题的，由公司财务部支付维修费用，属于个人使用不当造成的，由使用人承担维修费用。

　　2、报废

　　报废申请人到办公室查档，填写《公司物品报废申报表》，注明名称、购入时间、规格、数量、单位价格、金额、报废原因。

　　因个人使用不当致使物品报废的，由使用者照价赔偿。

　　办公室行政人员及办公室主任签署意见，交财务部审核。